用户名: 密码: 注册 登录 站内搜索:
新闻热线: 18857381818
首  页 | 新闻中心 | 海盐网视 | 滨海旅游 |   潮音论坛   | 海盐人物 | 理论在线 | 法治在线 | 政民互动
海盐视觉 | 专题集锦 | 盐邑文学 | 阅读习作 | 海盐·金名片 | 生活健康 | 体育娱乐 | 财经汽车 | 数码科技
走进海盐:海盐概况  历史沿革  图说海盐  映像海盐  镇区风采  阳光政务
    
    
·隆重庆祝中国共产党90周年华诞专题
·关于公开征集“行风热线”标识的公告
· 党史上的今天 海盐手机报党史知识问答
·温馨提示 请您安全、规范使用燃气!
 
您当前的位置 :海盐新闻网 > 走进海盐 > 阳光政务 正文

海盐县2010年1—3月份财政预算收支执行情况分析

2010年04月16日 13:46

 

县人民政府:

现呈上《海盐县201013月份财政预算收支执行情况分析》材料一份,请予审阅。

                         二○一○年四月十五日

 

海盐县20101-3月份

财政预算收支执行情况分析

2010年是“十一五”时期的最后一年,更是推进经济平稳较快发展、维护社会和谐稳定的关键之年。面对当前严峻的财税经济形势,全县财政工作继续实施积极的财政政策,紧紧围绕县委“抓基层、强基础,抓投入、调结构,抓统筹、推转型,抓民生、促和谐”的工作主线,扎实开展“‘两新’建设年”、“招商引资年”、“项目推进年”和“优化服务年”活动,念好“实、稳、优”三字诀,全面贯彻县委各项决策部署,着力推进经济结构调整和发展方式转变,夯实财税收入基础,优化财政支出结构,深化财税制度改革,完善财税运行机制,推进财税文化建设,为保持全县经济社会平稳较快健康发展做出新的贡献。

一、全县财政预算收支执行情况

(一)一般预算收支执行情况

1-3月份全县财政总收入完成70153万元,比上年同期增长14.2%,其中:上划中央“四税”收入完成31914万元,比上年同期增长15.2%。地方财政收入完成38239万元,完成年度预算的31.9%,比上年同期增长13.4%。主要收入项目完成情况:

1.增值税25%部分收入6854万元,完成年度预算的23.6%,基本与上年同期持平。

2.营业税收入12508万元,完成年度预算的37.9%,比上年同期增长24.3%

3.企业所得税40%部分收入2840万元,完成年度预算的43%,比上年同期增长107.5%

4.个人所得税40%部分收入4567万元,完成年度预算的57.1%,比上年同期增长42.9%

5.城市维护建设税收入4846万元,完成年度预算的37.1%,比上年同期下降3.7%

6.耕地占用税收入898万元,完成年度预算的29.9%,比上年同期增长48.9%

7.契税收入3570万元,完成年度预算的51%,比上年同期增长614%

8.其他税收收入2702万元,完成年度预算的22.5%,比上年同期增长37.8%

9.专项收入3022万元,完成年度预算的39.8%,比上年同期增长44.8%

10.国有企业计划亏损补贴-3600万元,完成年度预算的72%,比上年同期增长260 %

1-3月份全县地方财政汇总支出完成28283万元,比上年同期增长10.7%,其中:县本级地方财政支出完成22555万元,完成年度预算的25.1%,比上年同期增长2.9%。主要支出项目完成情况:

1.一般公共服务支出6802万元,完成年度预算的37.2%,同比增长32.9%

2.公共安全支出2783万元,完成年度预算的35.9%,同比增长18.5%

3.教育支出8468万元,完成年度预算的21.7%,同比增长0.8%

4.科学技术支出545万元,完成年度预算的8.1%,同比增长19%

5.文化体育与传媒支出457万元,完成年度预算的23.5%,同比增长51.8%

6.社会保障和就业支出1011万元,完成年度预算的25.9%,同比增长67.7%

7.医疗卫生支出612万元,完成年度预算的9.6%,同比下降5.7%

8.城乡社区事务支出1776万元,完成年度预算的41.4%,同比下降5.3%

9.农林水事务支出1248万元,完成年度预算的15.3%,同比下降13.2%

10.地震灾后恢复重建支出589万元,完成年度预算的54.1%

(二)基金预算收支执行情况

1-3月份政府性基金收入完成132167万元,完成年度预算的76.1%,比上年同期增长421.2%。其中:社会保险基金收入完成17556万元,完成年度预算的28.3%,比上年同期增长30.4%;其他政府性基金收入完成114611万元,完成年度预算的102.7%,比上年同期增长863.4%,主要是土地出让金有部分上年收入递延至今年入库,导致政府性基金收入大幅增长。

政府性基金支出完成81694万元,完成年度预算的47.1%,比上年同期增长282.1%。其中:社会保险基金支出完成15800万元,完成年度预算的25.5%,比上年同期增长22.5%;其他政府性基金支出完成65894万元,完成年度预算的59.1%,比上年同期增长677.1%

二、收支执行的主要特点及增减变化因素分析

(一)主体税种增长较快,财政运行开局良好

今年一季度全县财政收入增长稳定,延续了去年企稳向好的走势,财政运行总体良好。从今年前2个月经济运行情况看有持续向好的发展趋势:1-2月规模以上企业实现产值58.76亿元,比上年同期增长34.2%;社会消费品零售总额11.88亿元,比上年同期增长15.5%;工业用电量3.21亿千瓦时,比上年同期增长23.9%;进出口总额完成19793万美元,比上年同期增长47.8%,其中出口总额15580万美元,比上年同期增长37.1%

在此基础上,全县增值税、营业税、企业所得税(40%部分)、个人所得税(40%部分)四大主体税种共完成收入26769万元,增收5265万元,比上年同期增长24.5%,高于地方财政收入增长11个百分点。其中:增值税25%部分收入完成6854万元,与上年同期基本持平,1-3月份国税部门办理免抵调库5000万元,比上年同期减少4500万元,剔除免抵调库增加地方收入因素后同比增长24.5%营业税收入完成12508万元,比上年同期增收2445万元,主要是房地产业增收2502万元、高速公路增收128万元、本地建筑业增收357万元;企业所得税40%部分收入完成2840万元,比上年同期增收1471万元,主要是预缴增收541万元;个人所得税40%部分收入4567万元,比上年同期增长42.9%,主要是工资薪金所得增收带动。

(二)地方小税种增长缓慢,耕占税和契税增长迅猛

地方小税种1-3月份收入完成7548万元,比上年同期增长7.9%,增收553万元,主要是受城建税、印花税下降影响增长缓慢。印花税入库992万元,减收39万元,比上年同期下降3.8%,主要原因是上年核电一期方介山扩建项目合同印花税入库,国土局土地出让印花税已入库134万元;城建税入库4846万元,减收188万元,比上年同期下降3.7%,影响因素主要是:增值税转型影响,今年设备抵扣影响城建税285万元,比上年增加269万元;核电城建税总体下降,3个核电公司入库2770万元,减收488万元。

耕地占用税和契税两项税收承接去年的增长态势,1-3月份共完成收入4468万元,比上年同期增收3365万元,增长3倍多。其中:耕地占用税收入完成898万元,比上年同期增长48.9%契税收入完成3570万元,比上年同期增长614%。二手房(含企业厂房)交易仍很活跃,一季度交易金额12422万元,比上年同期增加3942万元,交易税收增收187万元。

(三)财政支出平稳增长,民生支出增加较多

1-3月份全县财政支出完成28283万元,比上年同期增支2740万元,与收入增幅基本持平,增长较平稳。各支出项目中,全县用在与人民群众生活直接相关的教育、社会保障和就业、文化体育与传媒、公共安全等支出共12819万元,比上年增支1069万元,分别比上年同期增长0.8%67.7%51.8%18.5%,财政对民生方面支出的投入力度加大。影响1-3月份支出增长的另一个因素是春节期间拨付各类促进社会和谐稳定的支出增加,各部门走访、慰问、抓安全管理,致使一般公共服务、公共安全、社会保障和就业等支出增长较快。

在支出执行进度上,医疗卫生、环境保护等支出进度远远落后于时间进度,主要是上年基数较高、省补支出等因素,导致单位的项目执行进度较慢。

、预算执行中需要关注的问题和措施

(一)积极扩大内需,促进经济平稳较快增长

今年一季度全县财政收入稳定增长,财政运行总体良好,但我们也应该看到,多重因素制约着今年我县财政收入增长:一是国际经济形势变化多端,国内经济尚未全面复苏,实体经济运行状况没有得到根本改善,出口形势依然严峻,财政困难状况尚未根本好转;二是我县继续实施积极的财政政策,积极贯彻落实各项税收减免政策支持企业发展等因素,也将影响今年我县财政收入增长;三是增值税转型影响加大,经济复苏带来的投资增长增加固定资产进项税额抵扣。

为应对各种困难和挑战的准备,牢牢把握财税经济工作主动权,确保我县经济社会持续平稳健康发展,我们要抓好扩内需促增长工作:一是支持提高城乡居民收入,努力扩大消费需求。加大财政投入,完善社会保障体系,提高农民收入、城乡居民最低生活保障水平、部分优抚对象待遇和企业退休人员基本养老金;支持义务教育学校、公共卫生和基层医疗卫生事业单位实施绩效工作;健全家电下乡政策,完善汽车摩托车下乡、汽车家电以旧换新政策,提高汽车以旧换新补贴标准。二是保持政府公共投资力度,着力优化投资结构;重点支持保障性安居工程、农村基础设施、教育医疗卫生等社会事业、节能环保以及企业技术改造等领域;支持地震灾后恢复重建;扩大“以奖代补”范围,引导和带动社会投资。三是落实结构性减税政策,促进企业投资和扩大居民消费。

(二)优化支出结构,保障和改善民生

今年,我县财政将继续实施保增长、促转型、扩大内需等一系列政策措施,坚持以民生事业发展为重点,不断调整优化支出结构。要在深化“三农”投入机制、深入实施“科教兴县”发展战略、完善城乡居民社会保障体系、稳步推进医药卫生体制改革、促进城乡平等充分就业、完善社会救助和福利体系等方面加大财政投入力度,促进民生改善和社会事业发展。同时,要继续控制出国(境)经费、车辆购置及公务接待费,大力压缩公用经费等一般性支出,降低行政运行成本。

(三)立足科学精细,加快财税管理改革

    坚持以科学化、精细化为财税管理目标,推进完善预算编制、执行、监督“三分离”的财政运行机制。一是深化部门预算改革。健全完善政府公共预算编制,统筹安排、综合平衡财政预算内、外等政府性资金;加快定员定额标准体系建设,细化基本支出和项目支出预算编制,逐步建立支出费用标准体系和资产配置标准体系;加大对专项资金的清理和整合力度,抓好部门预算历年结余资金的清理和统筹。二是推进国库集中支付制度改革。进一步深化国库集中支付制度改革,加快构建以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度,确保扩大公共支出的各项资金及时足额支付到收款人和用款单位,以强化财政资金支付管理,增强财政调控能力。三是创新绩效评价工作机制。着力推进完善“项目单位-主管部门-财政部门”三层次评价体系,积极探索绩效目标申报制度,逐步建立绩效评价结果运用与年度部门预算编制相衔接的工作机制,创新开展财政部门重点绩评与审计部门绩效审计的联动模式。

来源:  作者:  编辑: 沈芳怡

 相关稿件
网站简介 | 关于我们 | 广告服务 | 帮助信息 | 联系方式
批准文号:浙新办[2010]12号 浙ICP备10048072号 广告经营许可证:3300008000006 信息网络传播视听节目许可证:1105110
2010◎版权所有 海盐新闻网 未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像!